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Guten Morgen zusammen,

wir sind nun im laufenden Geschäft. Leider sind bei einigen Verkaufsrechnungen falsche Konten angezogen worden.
Wie kann man, ohne die Rechnung zu stornieren, diesen Posten umbuchen?
Bsp. ich habe einen Artikel verkauft und wollte dort noch Versandkosten mit berechnen, allerdings hier das Konto 6801
(welches ein Aufwandskonto ist) angezogen.

Vielen Dank vorab,
Gruß Trine

Das sauberste ist natürlich (interne) Gutschrift und neue Rechnung. Vorstellen könnte man sich aber auch den betreffenden Teil über ein Fibujournal zu korrigieren... Natürlich mit dem obligatorischen Test vorher in einer ebensolchen Datenbank/Mandant.

Wenn Ihr im Buchblatt umbucht, aber unbedingt mit gleicher Belegnummer und darauf achten, dass keine Steuer entsteht!

Viele Grüße
Mike

Wie kann ich das am Besten Im FiBu BuchBlatt machen?
Als Rechnung von ein Sachkonto auf das andere? Es gibt anscheinend nur Umbuchungsblätter für Anlagevermögen ...

Als Bsp. VK Rechnung
4400 -200,00
3806 -38,00
6801 -8,90
3806 -1,69
1200 248,59

Also von 6801 auf ein anderes Sachkonto !

Hallo,

Fibu-Buchblatt ist völlig richtig.

Buchungsdatum, Belegart: Rechnung, Belegnummer=Rechnungsnummer, Kontoart Sachkonto, Kontonummer 6801, Betrag -8,90, Gegenkonto-Kontoart Sachkonto, Gegenkonto-Kontonr. Das Konto wo Du hinbuchen willst.

Die Spalten Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWST-Geschäftsbuchungsgruppe, MWST-Produktbuchungsgruppe müssen leer sein, ebenfalls die Felder Gegenkonto Buchungsart usw.

Sprich am besten mal mit Deiner Fibu - die müssen das wissen, und sollten auch informiert werden.

Viele Grüße
Mike

Vielen lieben Dank !!!