MSDynamics.de

Hallo Zusammen,
folgender Sachverhalt: Ein Kreditor K00050 hat auf seiner Karte unter dem Register Fakturierung das Feld „Zahlung an Kred.-Nr:“ mit einer abweichenden Nummer K00040 gefüllt (abweichende Rechnungsadresse). Erstellt man nun eine Bestellung für Kreditor K00050 wird der Offene Posten in der Buchhaltung hinter Kreditor K00040 gebucht. Dies ist auch korrekt.

Nun möchte ich den gleichen Sachverhalt über das Fibu-Buch-Blatt buchen. Hier habe ich bisher kein Feld bzw. Einstellung gefunden um das gleiche Ziel zu erreichen. Weiß jemand von euch wie der oben genannte Sachverhalt im Fibu-Buch-Blatt gefüllt wird? Nach Eingabe der Kontonummer erscheint auch eine Meldung mit dem entsprechenden Hinweis. Bei „ja“ wird der Posten hinter K00050 gebucht. Bei „nein“ passiert nichts.
Grüße
Daniel

Im Buchblatt musst du schon Kreditor K00040 auswählen. Nichts anderes macht NAV in Hintergrund auch, wenn du aus dem Beleg heraus buchst. Deshalb hast du ja auch einen Posten für Kreditor -40 anstatt -50 gefunden.

Richtiger Hinweis. Es muss dann jedoch das Feld "Verk. an/Eink.von Nr." eingeblendet werden. Anschließend muss manuell die abweichende Kreditorennummer eingetragen werden. Nach der Buchung ist das Ergebnis identisch.
Danke:-)