Hallo zusammen,
ich habe mich heute erst angemeldet und freue mich auf eure UnterstĂĽtzung und hoffe das ich auch mal das eine oder andere weiĂź...
Problem: Der Fibu-Kollege hat eine Eingangsrechnung verbucht und über Zu/Abschlagszuweisung den entsprechenden Artikel bewertet. Dies wird täglich so verbucht. Aber wir haben jetzt einen Fall den ich seit Stunden nicht nachvollziehen und leider auch nicht lösen kann.
Die Rechnung hat einen Wert von 3100 Euro, der Kreditorenposten ist auch ok, also 3100 Euro. Die Wertposten und Sachposten zu dieser Rechnung belaufen sich aber nach der Lagerregulierung auf ca. 450.000 Euro. Also irgend etwas ist passiert bei der Zuschlaganweisung.. vermute ich mal. Diese Rechnung kann sehr wohl storniert werden, also über "Beleg kopieren" aber die Zuschläge muss man erneut eingeben. Ich weiß ja nicht was genau schiefgegangen ist und ich habe alles ausprobiert um es genauso "falsch" noch einmal zu buchen (im Testmandant)... leider ohne Erfolg. Der Artikel hat durch diese Buchung einen viel zu hohen Wert. Der zieht sich natürlich durch die kompletten Posten, also Rohstoffverbrauch, Fertigprodukt.. alles falsch bewertet.
Kann mir jemand helfen? Also gibt es eine Möglichkeit diese "falsche" Buchung der Eingangsrechnung zu stornieren? Wobei eben der Wert der Eingangsrechnung ja richtig ist, Kreditorenposten richtig aber eben die Wert-und Sachposten falsch..
Danke schonmal vorab :)